質量體系內審工作總結

質量體系內審工作總結

20**年質量管理體系內部稽核報告

20**年4月8日至4月20日，質量管理體系內部稽核組對公司質量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進行現場稽核。此次稽核的目的是：評價新質量管理體系符合稽核準則的適宜性和有效性。此次稽核的範圍：公司所有產品的設計、生產和服務所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次稽核的依據是：GB/T19001-2008《質量管理體系要求》，公司質量管理體系檔案，適用的法律法規和顧客要求。在五天的緊張有序的稽核過程中，內部稽核組得到了公司及各相關部門的配合和支援，共發現不符合項2項，存在問題44個。

20**年4月20日，我們下發了“關於對2012年質量管理體系內審不符合項進行整改的通知”。對內審中發現的2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關部門按照“2014年內審不符合項整改通知”的要求，都在規定的時間內針對所存在的不符合項，進行了原因分析，制訂了糾正措施，並加以實施、糾正和改進。

4月20日至24日，綜合管理部組織有關人員對不符合項的糾正整改措施進行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進行了整改。

此次內審所發現的不符合項，沒有嚴重不符合項，沒有區域性不合格，分佈分散。公司質量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規的能力，已具有持續改進的機制。產品實物質量已處於受控狀態。2014年公司產品整體質量，隨著管理的提升和嚴格的質量把關，有了很大的改進和提高。

質 管 部

質量體系內審工作總結

iso9000質量管理體系內審稽核報告

稽核目的：

檢查我公司質量管理體系對gb/t19001-標準的`符合性及質量管理體系執行的有效性，併為質量管理體系的改進提供依據。

稽核範圍：

aa產品涉及的過程、活動、部門和場所。

稽核依據：

gb/t19001-標準、《質量手冊》、《程式檔案》、

第三層次檔案、合同、相關法律法規等質量體系檔案。

稽核綜述：

本次內部質量體系稽核採用滾動稽核的方法，本著儘可能多發現問題，儘早整改問題的原則，根據我公司實際情況，省略了首次會議、末次會議的程式。對管理層、5個科（室）、2個車間進行了稽核，通過與領導層座談，詢問各部門負責人及關鍵崗位操作人員、觀察現

場活動、查閱檔案、記錄，收集了客觀證據，共查出不符合項4項，具體見《不符合項分佈表》（附後）。通過對不符合項的統計發現：

4.2.4記錄控制一項、6.3基礎設施一項、7.5.1必要時，獲得作業指導書、8.2.3過程的監視和測量一項，以上不合格項分佈在4個條款4個部門，均為一般不合格項，且呈分散狀分佈，沒有對質量體系執行造成不良影響。

需要說明的情況有兩點：

第一，《不合格報告》中的不合格事實為發現部門，不一定是責任部門。

第二，因為稽核是一個抽樣過程，不可能將受稽核方的所有問題都查到，所以具有一定的風險性，這就要求各單位舉一反三，對類似問題進行自查自糾。所有不合格事實應在11月10日前完成整改，由企業管理部組織跟蹤驗證。

本次內審，公司領導對質量管理體系的建立、實施和保持十分重視，營造了全體員工參與的良好氛圍，全體員工質量意識強，堅持以顧客為關注焦點。公司配備了必要的人力資源，完善了裝置管理，優化了工藝條件，檢測手段較先進，對手冊覆蓋的產品形成各過程嚴格控制，

確保不合格品不出廠。公司產品質量穩定，10月由xx省產品質量監督檢驗院出具的aa產品監督檢驗報告顯示：產品符合gb2440-標準,結論為合格。

本次內審各受稽核方與稽核組積極配合並主動提出問題，找差距，員工貫徹質量體系的自覺性不斷增強。希望各部門進一步提高思想認識，將貫徹質量體系與企業的生存和發展緊密聯絡起來，確保質量管理體系在不斷改進和完善中提高。

綜上所述，通過深入貫徹質量方針、質量目標，有效地實施了《質量手冊》、《程式檔案》及相關法律法規，確保了質量管理體系的符合性和持續的有效性。