有關個人述職報告模板錦集七篇
隨著個人素質的提升，報告的使用頻率呈上升趨勢，報告具有語言陳述性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編收集整理的個人述職報告7篇，希望對大家有所幫助。
個人述職報告 篇1
我叫XXX，是焙燒製酸生產車間甲班班長，在過去的一年裡，認真履行工作職責，積極工作，在制酸甲班全體成員的共同努力下，保質保量地完成了車間下達的各項生產目標任務。
20xx 年是制酸二期工程上馬的第一年，我們甲班在努力適應新的制酸工藝的快速變革與發展的前提下，以紫金年度生產計劃為工作主線，在車間領導的正確領導和指引下，全班員工緊密團結、努力奮鬥，以“規範化、標準化、精細化”為工作追求目標，以人員素質管理為突破口，切實轉變思想觀念，牢固樹立發展意識、競爭意識和創新意識，大力推動班組基礎管理更上一個新的臺階，較為圓滿地完成了本年度廠、車間下達的各項生產任務;能積極有序地開展各項工作，班組建設也得到提高。現將一年來制酸甲班及我所開展的主要工作述職如下：
一、切實履行本崗職責，力爭做一名合格的職工
班組長是車間領導與班組職工之間聯絡的橋樑，是班組職工心聲的反映者，起著一種承上啟下的紐帶作用。我時刻感受到肩上那份沉甸甸的責任。作為一名班組長，我真正關心本班職工的根本利益，真正相信和依靠本班職工，全心全意為本班職工服務。在平時的工作期間，我認真聽取上級工作指令，仔細領會上級檔案精神。本班職工關心車間的發展，願意為車間的發展積極獻言獻策，我就不遺餘力的反映本班職工的心聲，確保了班組人員與車間領導及時溝通，問題不藏在心裡。
二、 培訓與學習
制酸甲班因其特殊的工作性質，對員工的各項素質要求較為嚴格。為確保和提高全班員工的工作素養和從思想上加強員工規範操作意識和安全生產知識，我們定期認真組織學習，從提高員工業務技能和生產安全入手，利用工作之餘，在班內積極開展了法律法規、知識技能、安全生產，特別是制酸安全等方面的培訓。內容涵蓋制酸標準操作程式、工藝指標及質量控制要點、安全培訓等。
通過培訓和學習，員工的整體生產知識及安全知識水平得到了極大的提高，在思想上和行動上，充分認識和體現出規範生產和生產安全，特別是生產安全的重要性。
三、存在的缺點與不足
在全年的生產工作中，我們認真履行崗位工作職責，對遇到的實際問題和隱患能解決的積極進行解決、整改，不能解決的立即上報，確保按質按量完成年度生產工作任務。但在工作過程中也發現存在著不可避免的一些問題。隨著生產任務的有條不紊的進行及社會經濟的不斷變革加速，對班組人員在知識技能方面有了新的要求。
有的員工工作缺乏細緻深入，有的工作看似做了，實際沒做，有的做了，但細處沒做。
為保證今後生產任務的順利完成和生產工藝紀律的嚴格執行，對存在的問題及隱患，我們會在今後的工作中逐步改善和調整，並將努力加強協調各生產小組的整體運作，從培養員工全面素質和提高工作效率兩方面著手開展各項工作，充分運用本班人力資源進行合理安排，認真組織生產。積極與其他班組間進行合作和協調，保證工藝質量的穩定和生產安全。同時，請領導根據實際工作情況對我班工作及班組建設繼續實行支援和幫助。
個人述職報告 篇2
自以“專職安全員”身份參加工作以來，一直以“做一名合格的安全員”做為現行本職工作的追求目標。自肩負這個重任以來，我始終保持清醒的頭腦，勤勤懇懇、踏踏實實的態度來對待我的工作，在 上半年以來，嚴格按照 年年初制定的安全工作目標，全面貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針,強化安全生產管理。在西廠有關領導的信任與支援下，我非常珍惜這個安全形色，以積極的態度投入到工作當中，半年來的工作我感到非常充實。現將個人半年來的工作情況進行總結如下：
一、20xx年主要工作內容
1、協助部門領導按公司要求，根據公司目前實際情況，結合公司當前安全生產現狀，建立健全公司安全生產管理制度。這些制度的制定不但滿足了上級部門的檢查要求，同時方便了公司的安全管理工作。
2、在分管安全工作領導的正確帶領下，認真對生產作業區域的裝置和人員進行安全職能監督，在計劃、佈置、檢查、總結、考核安全生產工作中，杜絕作業人員習慣性違章，堅決懲治其他安全違規行為，使自己能夠掌握威脅安全生產的重大隱患和薄弱環節。
3、協助部門領導認真落實安全生產責任制，經常性的參加各車間班前、班後會 加強有關安全生產法律法規、事故案例的宣傳及傳達，紮實做好安全培訓工作，堅定地履行《安全生產責
任書》承諾，確保順利實現公司安全生產工作目標。
4、認真開展“安全生產月”各項工作。在一年一度的全國“安全生產月”活動中，組織員工進行了百人安全宣誓及安全月啟動儀式、張貼安全宣傳標語等多種形式宣傳安全生產的重要性，增強員工安全生產意識，真正使其從“要我安全”到“我要安全”的轉變。
5、積極開展隱患排查工作，切實做到安全工作心中有數。每月組織6次以上定期的安全、文明生產大檢查及各類專項安全檢查，從作業現場找出員工的不安全行為，裝置的不安全狀態，現場教育員工，做到隱患問題及時整改，把各種不安全因素消滅在萌芽狀態， 上半年共發現各類隱患及問題30餘起，全部落實了整改。認真聽取、收集班組的合理化安全建議和意見，向上級領導彙報。
6、根據公司通知精神，認真做好夏季四防工作，制定並實施了詳細的防汛、消防應急預案和消防應急預案演練內容，積極組織西廠員工參與演習，在演習過程中找出不足，確保在發生意外事件中，將損失降到最低。
7、對公司員工進行安全教育。特別是新入廠及外來施工人員安全教育，通過入廠安全教育使其初步的認識西廠的安全概況及所從事工作的危險源辨識、預防，在以後的工作崗位上樹立起安全自我保護意識，減少生產安全事故發生的概率。
二、工作中存在的不足
半年來在本職崗位雖然取得了一定的成績，但是也存在許多的不足，主要體現在以下方面；
1、安全管理不嚴不細、員工安全意識淡漠，存在安全管理的盲區，發生了2、23石灰石貨場車輛意外致人死亡事故。
2、組織、溝通能力上還有所欠缺，和有經驗的同事還有一定差距；應加強業務學習，解放思想，彌補差距。
3、對外協單位監督檢查力度不夠，特別是一些特種作業人員無證上崗，“三違”現象比較突出。在這方面應加強對外協單位的監管力度，杜絕無證上崗現象，對違章作業人員加強教育及加大處罰力度。
4、工作中不夠大膽，思想不夠超前。應在不斷學習中改變工作方式、方法，不斷創新完善。
三、下半年年工作計劃
1、加強業務學習，努力提高自身素質和工作能力，盡職、盡責的完成好各項工作任務。做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，積極適應各種環境，在複雜的工作中磨練意志，提高自身素質。
2、當好領導助手，對安全工作出現的各種問題，及時提出合理化建議，配合部門領導完成公司下達的各項工作任務。
3、加強作業現場安全監督檢查力度，特別是大型吊裝、高空作業、交叉作業等高危作業的安全監察力度，確保作業安全。對作業現場違章現象、存在的隱患，要及時制止和整改。
4、認真落實安全生產責任制、以及各項規章制度和操作規
程， 經常參加各單位班前、班後會，認真落實作業人員安全生產教育培訓、安全技術交底等規定。
5、加強外協單位資質、安全生產許可證、特種作業人員操作證的審查工作，加強各種專項施工方案的審查工作，切實做好危險性較大的 檢修工作的定期安全巡視檢查工作，發現安全事故隱患，及時要求施工單位整改並監督到位，認真履行安全監督職責。
總之，半年來，我在公司安全管理工作中離領導的要求還有不小的差距，我將不斷總結經驗，加強學習，更新觀念，提高各方面的工作能力。緊緊圍繞公司的安全管理工作，以對工作、對事業高度負責的態度，腳踏實地、盡職盡責的做好各項工作。
個人述職報告 篇3
各位領導、同事們：
時光飛逝轉眼又到了年底，回顧即將過去的一年裡經歷了很多，也感悟到很多。首先感謝公司領導和店內同事在這一年裡幫助與支援，自己才能更好的立足於本職工作，再發揮自身的優勢不斷總結和改進、更好的提高自身素質。
雖然每天都在重複著單調的工作，但在公司形象受到破壞的時候我學會了如何去維護，在被客戶誤解的時候，我學會了如何去溝通與交流，在店內銷售不好時我學會了去查詢原因並加於改進，通過今年的工作特別是十一月份店長休假讓我代理店長以來，更明確的意識到要做好店裡的銷售最重要的是員工清楚自己的產品知識、有很好的服務態度、還要有店內同事的積極配合，店員在店裡就代表著公司形象，而這些都將影響公司的銷售。希望今後通過公司領導的指點和同事們的努力為公司創造更好的銷售業績。
現將今年的工作總結作如下彙報：
一、 顧客方面：
我把進店的顧客分為兩種：
第一種顧客，目的型的客人：逛商場懷有購物的目的，有比較明確的需求或者想法。她們可能開門見山或直奔主題索取自己喜歡的衣物，或者是半明確型的客人，是想買一件襯衫或外套，但是具體要買什麼樣子還沒有明確。
第二種顧客，閒逛型的顧客：現在的商場裡有太多消磨時光閒逛型的顧客，她們有的是純粹打發時間，有的是心情不好，到琳琅滿目的商場裡散心。閒逛型的顧客不一定是說不會購物，遇到她喜歡的和開心的貨品時，下手也是毫不猶豫。目前商場裡的顧客閒逛型的佔多數，而對待閒逛型的顧客和有目的型顧客接待是不能完全相同的。閒逛型的顧客進店後，需要空間和時間來欣賞我們精心設計的漂亮陳列和貨品。接待她們最忌諱的就是立刻接待，80%的時候你得到的回答是：我隨便看看。顯然這樣的接待服務是有問題的。閒逛型的顧客進了店，我們要尋找顧客的購物機會，迎賓後給顧客一個適當的空間和時間去欣賞我們的貨品和陳列，時機到的時候才進入到接待介紹工作中去。
二、工作方面：
1、根據公司領導要求，做好店內的陳列及新款的展示，安排好人手更好的為公司的促銷活動提升銷售。
2、定期及及時的做好競爭對手最新促銷活動和款式變動的收集，第一時間反映到公司總部。
3、做好會員基本資料的整理及定期跟蹤，維護老客戶，保持經常與老客戶聯絡，瞭解客戶對產品需求的最新動向，及時向店內的會員及老顧客反映公司的最新款式及店內的最新的優惠資訊。
4、合理的定貨保證熱賣及促銷活動產品的庫存，確保隨時有貨。
個人述職報告 篇4
不經意間寒風已刺骨，驀然回首已是一排排的腳印。我擔任機械學院團總支學生會主席已有半年有餘。學生會主席的職責包括對學生會工作負全面責負責召集學生會全體成員會議，傳達上級有關檔案會議精神，佈置學生會的工作。根據學生會的章程、學生幹部的表現和實際工作需要，在團總支的指導下招聘和錄用學生幹部。積極維護和代表學生利益，瞭解學生的思想、學習和生活情況，及時向團總支彙報學生會工作情況，經常與團總支保持聯絡，自覺接受團總支的指導幫助，及時反映學生的呼聲。圍繞校學生會工作重點和本院的具體情況，獨立負責地開展各項工作。抓好學生會隊伍的自身建設，提高其政治、業務素質和工作能力。及時完成分院領導及上級學生會交辦的各項工作任務。從接任之日起我為我自己定了一個方向著重抓好常規工作、學生會的內部建設、活動的開展及外聯。我現將這一階段的工作向在座各位述職：
1、我們機械分院在九月份經過兩次招聘，招進82位新干事。在為期一個月的考核到10月19號分院運動會完後進行了第一次調整，餘下七十人左右。第二次人員調整在十二月初進行，這次主要根據校慶、運動會及平時的工作情況作為標準，現在我院學生幹部人數為57人。我打算明年三月中旬通過“藝苑杯”後再作一次人員調整把人數控制在四十到五十之間，這個學期我著重對新干事開展了兩次培訓。其中第一次主要培訓他們一些工作方面必備的知識及工作過程中一些要注意的問題包括如可提高自身的素質。第二次主要是培訓他們如何開展活動，開展活動的一些相關事宜及如何處理好各方面的關係還有一次就是選派一部分新成員參加總院的團幹學幹培訓。下學期我還將開展一系列的培訓旨在培養他們的管理能力和工作能力。我的目標是把機械學院學生會打造成為一支高效率高素質的團隊。按照這幾次培訓下來的效果我想我的目標不難實現。
2、在學生會常規工作方面，我主要抓學生會的材料上交情況、班級考核及學生會的紀律。這兩方面已經達到了預期的效果，在職的每個學生會幹部都會嚴格遵守學生會規章制度。至於材料上交情況由總院學生會的考核情況可以看出，我機械分院連續兩個月考核第一，材料基本上沒有扣分，各項工作也完成的很好。現在我分院的工作基本上走上了正軌，下個學期常規工作我的目標是各方面都能夠完成的沒有一點錯誤。
3、關於活動和外聯可以說是一個學生會的重中之重，這也是我重點抓的兩塊。對於活動我們分院這個學期自己獨立組織了“迎新杯”籃球賽及“藝人杯”、分院運動會、協助學生科開展比賽等以及配合總院開展的“四十年校慶”總院運動會等。總的來講活動組織開展的不錯“迎新杯”籃球賽、分院運動會、總院運動會都取得圓滿成功。特別是在總院運動會中獲得了“精神文明獎”，團體總分排名第四與排名得三的藝術學院只相差二十積分而且在所有的活動中都沒有出現什麼大的失誤。取得了分院同學老師和領導的好評。至於外聯首先是學院與學院之間的交流我們機械學院與各個分院都來往而且是經常性的，並且我還在積極與總院學生會溝通交流，積極的配合總院學生會的工作。
再者就是爭取贊助這塊我從接任這個位置以來，就在積極的與外界公司聯絡。並且有一定的成效現在我們分院與兩家公司取得了聯絡。不過還是沒有達到我理想的目標沒有取的預期的成效。
在下學期的工作過程中我將繼續努力，做好本職工作並且把工作重心轉到培養幹事的管理能力、和組織能力以及外聯這三塊來。一者為我們選擇和培養新一屆的接班人，為機械學院團總支學生會的下一階段工作做好準備。二者是爭取多與其他高校交流走出現代學院。爭取到至少一家長期和作公司為以後學生會的活動有一個支撐。以上就是我個人作為機械分院學生會主席及我們學生會這一學期的工作情況，請予評議。
個人述職報告 篇5
作為區人民檢察院檢察委員會委員的我，同時擔任我院刑檢部部長及公訴科科長的.職務，20xx年以來，在院黨組的正確領導下，較好的完成了院領導交給的各項任務。下面就本人20xx年以來的工作情況簡要彙報如下：
一、開展工作情況
1.業務工作：截至20xx年12月，我院公訴科共受理各類移送審查起訴案件243件287人，提起公訴208件245人;不起訴5件9人;偵查機關撤案4件5人;提請抗訴2件2人;追訴漏罪6起;追訴漏犯18人;向偵查機關、審判機關提出糾正違法通知書12件;發出檢察建議12件(次);辦理法律援助3件(次);未成年人社會調查3人(次);召開庭前會議1次;檢察長列席審委會2次;完成調研文章1篇。員額檢察官的責任意識、質量效率意識、大局意識得到了進一步提升。
2.檢察委員會委員履職情況：20xx年以來，本人依法正確履行了檢察委員會委員職責。截止20xx年12月15日，本人蔘加了我院召開的十三次檢察委員會(其中十次討論業務工作和重大事項，三次集中組織學習)，無論是學習、議事還是討論案件，本人均能夠實事求是的依法認真發表自己的觀點和意見，較好地履行了檢察委員會委員的職責。
3.亮點工作情況：一年來，在辦理審查起訴案件過程中，正確履行檢察機關的法律監督職責，加大監督力度，針對法院做出的一審判決確有錯誤的案件，依法提出抗訴2件2人。針對公安機關、審判機關在辦案過程中存在的問題，以及發案單位存在的漏洞，分別不同程度，我們依法發出了檢察建議、糾正違法通知書、檢察意見書等相關法律文書予以糾正或督促整改。積極開展了追訴漏罪漏犯、庭前會議、非法證據排除、未成年人法律援助、檢察長列席審委會等多項工作，並取得了良好的法律效果和社會效果。特別是開展掃黑除惡專項工作以來，在XX區、市檢察院以及我院掃黑除惡專項領導小組的直接領導下，制定了多項相關制度，與XX區政法委、監察委、公安、法院等部門積極配合，有效地打擊了此類犯罪，為營造和諧XX做出了積極貢獻。
二、廉潔自律情況
一年來，本人在所有參與的工作過程中，始終堅持秉公執法、清正廉潔的執法理念，從未有過違法違紀行為。
三、存在的不足
儘管今年做了一些工作，但是距離高標準、嚴要求還有很大差距。主要表現在工作思路侷限、處事經驗不足、創新意識不強。致使一些創新、亮點工作沒有能夠及時提煉出具有指導意義的經驗材料。
四、20xx年工作思路、爭創目標及工作措施
在新的一年裡，我將在院領導的統籌安排、分管檢察長的親自指揮、刑事檢察部全體幹警的熱情幫助和配合下，繼續學習相關業務知識，緊緊圍繞上級院業務部門的硬性指標，努力完成好各項工作，在認真做好審查起訴工作的同時，要把掃黑除惡專項工作、訴訟監督工作擺在首位，與全科幹警一道，提升我們的工作能力和水平，發揚團隊精神，共同完成好院黨組交給的各項任務。在做好原有工作的基礎上，充分調動檢察官獨立辦案的積極性，在實行“捕訴”合一的司法改革制度下，進一步提升員額檢察官的辦案水平，提高辦案效率，為營造良好的法制環境，促進我區和諧穩定的經濟發展做出積極的努力。
個人述職報告 篇6
本人一貫能夠認真並負責地做好醫療工作，在工作中，本人深切的認識到一個合格的基層衛生所醫生應具備的素質和條件。努力提高自身的業務水平,工作中嚴格執行各種工作制度、診療常規和操作規程，熱情接待每一位前來就診的患者，一絲不苟接待並認真負責地處理每一位病人，在最大程度上避免了誤診誤治。堅持把工作獻給社會，把愛心捧給患者，受到了群眾的一致好評。同時，嚴格要求自己，不驕傲自滿，對比自己年長的前輩充分尊重，對年輕同道真誠地對待，堅持以工作為重，遵守各項紀律，兢兢業業，任勞任怨，樹立了自身良好形象。堅持“精益求精，一絲不苟”的原則，堅持業務學習不放鬆。認真參加衛生局的各項培訓，認真參加鎮衛生院的集體學習。繼續不斷加強業務理論學習，不斷汲取新的營養，促進自己業務水平的不斷提高。始終堅持用新的理論技術指導業務工作，從而使自己能夠熟練掌握多種常見病、多發病的診斷和處理技術和方法。多年來，本人認認真真工作，踏踏實實做事，從未發生一起差錯事故，也從未同病人發生一起糾紛。
自從負責計劃免疫工作以來，本人能按時發放預防接種通知單，使適齡兒童能夠及時接種疫苗。曾先後參加了市疾控中心舉辦的免疫規劃相關知識及擴大免疫規劃知識等培訓。並能積極響應國家號召，認真落實各項方針，積極應對突發公共衛生事件的應急管理，大大提高了對傳染病的有效控制，使擴大免疫規劃工作及時有效地落到實處。
自開展農村合作醫療以來，本人能積極協助村幹部做好宣傳工作，主動向村民介紹新型農村合作醫療內容及補償辦法。接待本村患者和村外患者。能夠做到小病不出村，從而在自己力所能及範圍內努力縮小盈利，盡力保證讓老百姓有病看得起，基本解決了廣大村民看病難、看病貴的問題。並能認真做好門診病志及處方管理，詳細填寫門診補償登記表，及時上報。
兩年來，在各級領導的幫助和同志們的支援下，工作雖然取得了一定成績，但與其它同道相比還有差距，自己尚須進一步加強理論學習，並堅持理論聯絡實際併為實際服務的原則，做好為師生員工服務的這一大項工作。我決定，在今後工作中，要繼續努力學習，繼續努力工作，努力克服理論上的不足和實際能力的不足，以期能夠創造更加優異的工作成績。
個人述職報告 篇7
二00四年，是總行規範管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關於加強內部控制的有關指示精神開展工作，以防範風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查21項，其中常規稽核8項，內控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項；稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條；全年完成稽核工作量達267日。
一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作
自20xx年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層幹部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評範圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規範管理深化年和視窗單位規範化服務達標、xx支行內控工作等牽頭單位，並將內控委員會辦公室設於稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確保稽核人員全身心投入工作並獲取較高工作質量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，並將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到沒有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作幹好；各營業單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待並積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，並普遍表示願意接受稽核部經常性的檢查。
二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效
為貼近全行工作重心，年度內每逢總行內控管理相關檔案下發，我都先行一步，認真學習和領會，並結合我行實際組織部內人員對重點內容和網點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業務環節的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現場稽核工作效率的效果。 如，20xx年2月份，總行下發了《銀行主要風險環節及防範措施》後，經逐條學習、對照和討論，我們在進入現場之前，便有真對性的準備了調閱資料並擬定了調閱清單，對營業網點普遍存在的銀企對帳、系統內往來資金對帳、各級行領導授信籤批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，並對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒佈的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專業隊伍，營造良好工作氛圍
為提高稽核人員的政策、業務水平，我部多次與瀋陽市審計局聯絡，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由瀋陽市審計局舉辦的內審人員脫產專業培訓班，對內部審計相關法律法規，以及內部審計實務標準等內容進行了系統學習，並全員通過了考核，獲得了國家內部審計協會頒發的崗位資格證書，使我行內審人員的專業化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在20xx年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環境下充分展示和發揮個人業務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度彙編有關內容，並在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況並進入角色，老員工吸取並補充新員工的專業優勢，部門全員相互彌補專業缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯動
今年，我們在做好規範管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據總行《銀行主要風險環節及防範措施》、《20xx年內控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業務和財會業務等方面的各風險環節作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規、業務操作規程及各項管理制度，採取抽查方式對各城區支行和有關部室進行了常規稽核和內控綜合評價；對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
鑑於稽核部處於內控監管第三道防線，而且又主要採取抽查的檢查方式，因此，為確保稽核工作收到實效，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合xx支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，並於每次進入現場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閱清單，儘可能的使檢查業務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，並將相關制度規定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業務操作規則，更加心悅誠服的接受稽核意見並及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監管第一道防線發揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進一步擴大稽核工作成果，在日常稽核檢查工作中，我們緊緊圍繞規範管理深化年主題，密切關注監管政策變化，把握行業動態，針對各營業網點管理相對薄弱和容易忽視的風險環節提出了稽核建議，並結合新修訂的制度規定，對相關管理工作給予重點強調和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過採取將檢查情況和相關資訊向相關管理部室反饋，並與之達成一致意見的方式，加強橫向資訊交流，進而達到使職能管理部門的業務督導更具針對性，填補部分監管真空，推動了第二道防線的聯動。
如，今年在對第一個營業網點常規稽核時我們發現，系統內往來業務對賬只侷限於對餘額的核對，對發生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對餘額核對外，必須換人逐筆核對發生額，同時將這方面資訊反饋給計財部，計財部對各網點及時做出了相應的規定；之後在其他網點檢查時，又發現核對清單隻保留十天，按照總行會計檔案管理有關規定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統一列印並留存312資金往來交易流水（有摘要內容）文字，編制餘額調節表換人核對並簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，並且已得以貫徹落實。
又如，檢查中我們發現有的支行發生的應收未收貸款利息未納入表內“14101應收貸款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會計報表資料缺失。經瞭解，系由於20xx年8月份信貸系統上線移行時，由於當時14101科目無餘額，故未作移行操作處理，致使以後發生的貸款應收未收利息無法自動進入系統核算，會計報表也就不能完整反映該行資產收益情況。我們對被檢單位及時提出儘快與計財部和科技部聯絡，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。
檢查營業網點櫃員重要空白憑證的管理時，瞭解到因手工帳簿取消的調整，櫃員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業終了網點僅憑列印的“表外憑證庫存明細表”換人核對結存數量，卻對櫃員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。我們及時提出建議，提示各網點每日不但列印“表外憑證庫存明細表”，還要列印“重要空白憑證使用報表”，對空白重要憑證的使用與結存兩方面內容全面進行勾挑核對，並做好相關檢查登記，明確責任人，避免因疏於對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現風險。
去年，我部通過檢查提出了各網點會計人員用於核對貸款印鑑真實性的各級行領導授信業務籤批印模空缺的問題，得到了行領導的高度重視，在行領導的協調下問題得到了解決。今年檢查發現，由於工作變動，有些印模已不再適用並增加了新的籤批印模，而各營業網點的部分授信簽字印模未按業務種類分別詳細登記適用範圍、啟用日期、登出日期，更新不及時，印模管理混亂，不便於會計人員核對，使貸款和票據出賬環節潛在風險隱患。鑑於此情況，
我們建議各營業網點向計財部反映，與授信管理部協調，及時更新各級負責人授信出賬簽字印模，同時也要求會計人員根據印模的適用範圍嚴格審查，規避風險。
20xx年9月1日開始實施的《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》第六十二條規定，銀行應對已開立的單位銀行結算帳戶實行年檢制，檢查開立的銀行結算帳戶的合規性，核實開戶資料的真實性；同時總行在《內控綜合評價指標評定標準》中對帳戶管理也有新規定，要求每季度檢查帳戶的開立、變更和撤銷情況並記錄，對此我部及時進行提示性建議，建議各營業網點對此項工作應引起足夠重視，及時進行跟蹤檢查，確保開戶資料的真實性、完整性和合法性。
五、服務全域性，推進xx支行視窗單位規範化服務工作程序，積極配合市行和工會組織各種大型活動
20xx年度，我們始終不忘服務全域性的工作宗旨，合理分工，協調運作，儘管人員較少，但都力爭安排專門力量協助工作。
按照行領導工作部署，會同辦公室，對照總行下發的視窗單位規範化服務標準，採取全員出動、逐一巡迴走訪、召開專門會議、對照檢查等方式，督促營業單位落實整改，不留任何死角。紮實而有效的工作換來了可喜的成果，在今年總行飛行檢查組對我行進行的檢查驗收工作中，我們在全員、全程陪同過程中，及時發現並協調扣分偏差，使我行六家全部被檢標兵單位和達標單位，均順利通過檢查驗收，規範化服務工作邁上了新的臺階。
按照部門工作分工，我們從大局出發，派專人配合全行開展多項較大規模活動：
一是從年初“優質服務百日大賽”開始，對視窗規範化服務進行了連續深抓落實，制定活動規劃、組織對照檢查、及時與上級有關部門溝通，彙報階段工作進展情況，為年底總行驗收時xx支行全部驗收合格作出了良好的鋪墊。
二是按照銀監局統一部署，協調組織全行“三法”宣傳活動，制定活動方案、逐一走訪落實、上報活動總結，為“三法”知識在全行範圍內的普及作出了積極的努力。
三是積極參與、策劃、組織行裡的重大活動：六週年行慶、職工運動會、中層幹部拓展訓練、金融系統足球比賽、一線員工職稱計算機英語考試、職工攝影展及職工dv作品展等，對圍繞支行業務發展為中心的各項工作開展起到了積極的促進作用，對活躍職工的業餘文化生活、增強團隊精神起到了較好的推進作用。
四是做好多項兼職工作。我部四人中有二人兼職工會工作，部裡在較重的檢查任務壓力下，大力支援其它各項兼職工作，今年建起了工會工作檔案（含、圖片、多媒體檔案），購置了必要的裝置，為明年各種群眾性活動的開展打下了堅實的基礎
五是按行領導工作安排，利用近一個月的時間，完成了xx支行制度彙編工作。
六是牽頭組織全行員工參加分行統一舉辦的內控知識測試，並通過舉行行內複賽的方式，選拔成績優異者參加分行決賽，選派的三人代表隊獲得了分行個人成績前三名和團體第一名的好成績。
回顧過去的工作歷程，隨著時間的推移，稽核工作得到了更為廣泛的理解和支援，我們部門與全行各部門日益協調、相得益彰，這讓我感到欣慰和鼓舞，同時也讓我感到責任的重大。在今後的工作中，我會更加努力，帶好稽核部一班人，顧全整體，盡職盡責，腳踏實地，皆盡全力。
