公司採購流程管理細則
為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，下面是公司採購流程管理細則，歡迎閱讀了解。
第一章 總 則
第一條 為加強中國行動通訊集團陝西有限公司xx分公司（以下簡稱：公司）小額採購管理，規範採購實施程式，依據省公司《小額採購管理辦法》、公司《採購實施管理辦法》及公司相關管理制度，特制定本實施細則。
第二條 本實施細則適用於中國行動通訊集團公司陝西有限公司xx分公司各所屬單位。
第三條 本實施細則所稱各單位是指xx公司各部室、各直屬單位、各分公司。
第二章 職責分工
第四條 需求部門負責對小額採購業務真實性進行把控，負責對小額採購進行比價，負責提交事前審批及報賬流程。
第五條 財務部門負責對小額採購事項的預算科目及費用預算進行稽核；負責對小額採購實施情況進行專項審計。
第六條 採購物流中心負責小額採購事項是否屬於一、二採產品及是否屬於電商平臺採購產品進行稽核，負責對小額採購相關資料進行統計分析和通報。
第七條 紀檢監察室負責對不符合規定的小額採購涉及責任人按照相關規定進行問責。
第三章 小額採購範圍及管理要求
第八條 依法必須招標範圍以外，採購金額在5萬元（不含）以下，一、二級集中採購目錄外的產品，可依據本辦法按照小額採購的方式進行採購。
第九條 日常行政辦公費支出事項不屬於小額採購，包括：招待費、差旅費、車輛執行費、會議費、電商平臺範圍外的辦公費、低值易耗品、稅金、日常郵寄運雜費、書報費、技術和業務資料購買費、教材和資料（包括獎牌、獎盃、證書製作、會議材料、條幅、展板等）印製費、新聞稿件撰寫編輯傳播費、內部宣傳攝影攝像及相簿印製、資質資格培訓費、通訊學會等社會團體的會費、通訊費、出國人員費用等。黨團活動費、黨員教育費。行政機關贊助費、行政事業性收費及執行國家行政機關明文確定價格的獨有性資源的採購，如水費、電費、天然氣費、取暖費、油費、公路通行費等不屬於採購事項。執行統一標準的第三方物業管理費不屬於採購事項。
以上支出事項按照財務相關規定直接報賬。
第十條 屬於工程建設簽證範圍內的事項不在本辦法管理範圍，涉及事項按照工程鑑證相關規定執行。
第十一條 為兼顧快速滿足生產經營需求，公司建立簡易採購快捷通道。簡易採購是指小額採購範圍內，採購金額在1萬元（不含）以內、不需要簽訂合同的小額採購。
第十二條 任何單位和個人不得拆分採購專案或化整為零，規避正常採購流程。同種型別的小額採購專案，每單位在一個月內發生頻率最多隻能兩次，且半年之內不得超過十次。超過規定次數的，須在本辦法規定的審批基礎上升級一個層級審批。
第十三條 一、二級集採產品不得使用小額採購方式，對於一、二級集中採購目錄內的產品，不得以任何形式規避集中採購。如需採購一、二級集中採購目錄外特殊型號的產品/服務，須辦理一、二級集中採購非標準產品的審批手續。
第十四條 中國行動通訊集團電商平臺內的產品，嚴禁線下通過小額採購方式進行採購。按照公司需求相關管理辦法，各產品的需求歸口部門應當對電商平臺內需求的選型進行規範。
第十五條 小額採購由採購物流中心負責管理，按照誰採購誰負責、誰審批誰負責的原則，嚴格控制小額採購發生的.頻次和金額。採購物流中心每月對小額採購相關資料進行統計分析、檢查和通報。
第十六條 省公司內審部門視情況不定期對小額採購實施情況進行專項審計，對審計發現問題的責任人按照相關規定由公司紀檢進行問責。
第四章 採購實施流程
第十七條 小額採購由需求部門實施。除簡易採購外的小額採購，應當使用比價的方式進行。小額採購實施前須履行小額採購事先審批單手續，審批單內容包括採購產品內容、產品數量及規格型號、預估費用及比價情況（簡易採購除外）。比價是堅持“貨比三家“原則，至少應對三個及以上供應商的產品進行價格比較。為簡化流程，小額採購的立項和小額採購事先審批單流程可合併審批。未經事先審批的小額採購一律不得財務報賬。
第十八條 小額採購事先審批單通過審批後，方可實施採購。採購實施完成後，按規定不需簽訂合同的，需求部門可憑小額採購審批單及供應商開具發票報賬。按規定需要簽訂合同的，由需求部門發起合同審批流程，審批通過後，憑經審批的事先審批單、合同及供應商開具的發票報賬。
第十九條 採購金額低於5萬元，履行期限較長、權利義務關係複雜的專案建議簽訂書面合同，但租賃類、建設工程類、技術類、倉儲保管類、運輸類等專案必須簽訂書面合同。
第二十條 集採外資本化的工程物料採購及固定資產零購等進行小額報賬的，需求部門需將審批通過的事先審批單以業務聯絡單提交採購物流中心，採購物流中心依據事先審批單下達訂單，訂單下達後需求部門方可實施採購，採購完成後憑經審批的事先審批單、訂單及供應商開具的發票報賬。
第二十一條 執行統一標準的第三方物業管理費不屬於採購事項，可按照財務相關規定直接報賬。物業服務單位要求必須簽訂合同的，需求部門依據物業服務合同、對外公佈的統一收費標準或物價局明確規定的收費價格發起合同審批流程，合同審批後，憑簽訂的合同及供應商開具的發票報賬。
第二十二條小額採購事先審批流程、電商平臺線下采購審批流程在省內採購物流系統上進行，由公司所屬各單位負責小額採購經辦人員發起報批流程。為提高效率、便於管理，各單位的小額採購經辦人員應當相對固定。
第二十三條簡易採購事先審批流程及小額採購事先審批流程：需求單位採購經辦人員擬稿->需求單位負責人審批->財務部審批->採購物流中心審批->需求分管副總經理審批。
第二十四條超過規定次數的小額採購事先審批單流程：需求單位採購經辦人員擬稿->需求單位負責人審批->財務部審批->採購物流中心審批->需求分管副總經理審批->公司總經理審批。
第二十五條充分利用資訊化手段，完善小額採購審批、報賬校驗等功能。
第二十六條小額採購合同簽訂事宜，遵照公司《合同管理辦法》相關規定執行。
第五章 責任查處
第二十七條採購物流中心在監督檢查中發現疑似違規違紀情況移交公司紀檢處理，核實後實施問責。對專項審計發現的違規違紀情況，按照相關規定進行處理。
第六章 附 則
第二十八條國家法律法規及省公司相關管理制度另有規定的，從其規定。
第二十九條本實施細則自印發之日起施行，公司《採購實施管理辦法》中原有簡易採購相關規定同時廢止。
第三十條 本辦法由中國行動通訊集團陝西有限公司xx分公司採購物流中心負責解釋。
